Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es bis zur letzten Lektion geschafft haben! In dieser Lektion besprechen wir die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen bei der Berechnung Ihrer Kryptosteuern zur Verfügung stehen. Es ist wichtig zu beachten, dass die von Ihnen gewählte Option von der Komplexität Ihrer Transaktionen, dem Transaktionsvolumen und dem Geldbetrag abhängen kann, den Sie für Ihre Kryptosteuern auszugeben bereit sind.

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Nachdem wir nun einige Grundregeln zur Kryptowährungssteuer verstanden haben, wie fangen wir eigentlich an und berechnen unsere eigenen Kryptosteuern?

Nun, Sie haben einige Möglichkeiten:

Option 1: Berechnen Sie sie selbst

Diese Option steht nur denjenigen wirklich zur Verfügung, die noch nicht viel gehandelt haben, und wird in der Regel bei mehr als 100 Transaktionen zum absoluten Albtraum.

Hier ist ein 5-Schritte-Prozess, den Sie befolgen können, wenn Sie glauben, dass diese Option für Sie in Frage kommen könnte:

1. Erfassen Sie Ihren Transaktionsverlauf:

Bevor Sie etwas anderes tun, müssen Sie alle Ihre Kryptowährungstransaktionsdaten von allen Börsen, Wallets und Plattformen sammeln, mit denen Sie jemals interagiert haben. Diese Daten werden wahrscheinlich in Form einer CSV-Datei vorliegen und sollten Informationen enthalten wie:

• Datum und Uhrzeit der Transaktion
• Menge der beteiligten Kryptowährung
• Preis der Kryptowährung zum Zeitpunkt der Transaktion
• Etwaige Gebühren oder Provisionen

2. Überprüfen und kategorisieren Sie Ihre Transaktionen:

Sobald Sie Ihren gesamten Transaktionsverlauf erfasst haben, müssen Sie jede Transaktion entsprechend überprüfen und kategorisieren.

Basierend auf den Steuerregeln, die wir in Lektion 1 und 2 kennengelernt haben, können wir nun feststellen, ob eine Transaktion kapitalgewinn- oder einkommensteuerpflichtig ist oder überhaupt nicht steuerpflichtig ist.

3. Berechnen Sie Ihre Gewinne, Verluste und Einnahmen:

Basierend auf der Kategorisierung Ihrer Transaktionen in Schritt 2 müssen Sie Ihre Gewinne, Verluste und Einkünfte für den Steuerzeitraum berechnen. Ihre Kapitalgewinne und -verluste werden auf Grundlage der von Ihnen gewählten Inventurmethode berechnet. Jede Steuerhoheit verfügt über länderspezifische Inventarisierungsmethoden, um ihre individuellen Berichtsanforderungen zu erfüllen (Sie können hiernachsehen). In den USA beispielsweise verwenden die meisten Menschen die FIFO-Methode (First-In, First-Out), in einigen Fällen verwenden Bürger jedoch möglicherweise die LIFO-Methode (Last-In, First-Out).

Wie in früheren Lektionen gezeigt, müssen Sie zur Berechnung Ihrer Kapitalgewinne oder -verluste die Kostenbasis für jede Transaktion berechnen (vergessen Sie nicht, alle gezahlten Gebühren einzubeziehen) und diesen Wert von Ihrem Erlös für diese Transaktion (d. h. dem Verkaufspreis) abziehen ).

Wenn Sie die Kryptowährung für mehr als Ihre Kostenbasis verkauft haben, haben Sie einen Gewinn, und wenn Sie sie für weniger verkauft haben, haben Sie einen Verlust.

In der Zwischenzeit wird Ihr Gesamteinkommen berechnet, indem die Gesamterlöse aus Ihren einkommensbringenden Kryptoaktivitäten (z. B. Einsatzprämien, Airdrops usw.) summiert werden.

4. Steuerberichte erstellen:

Nachdem Sie Ihre Kapitalgewinne, -verluste und -einnahmen für den Geschäftsjahrzeitraum berechnet haben, müssen Sie Steuerberichte erstellen, in denen diese Zahlen aufgeführt sind. Ihre Steuerberichte können speziell für Ihre Steuerbehörde sein oder, wenn Sie sie an Ihren Buchhalter senden, Folgendes enthalten:

• Gesamtgewinne und -verluste
  • Ggf. getrennt nach kurzfristig und langfristig
• Nettogewinn oder -verlust
• Einnahmen
• Gebühren, Abzüge oder Gutschriften

5. Reichen Sie Ihre Steuererklärungen ein:

Schließlich müssen Sie Ihre Steuererklärungen einreichen und alle geschuldeten Steuern auf der Grundlage der von Ihnen erstellten Steuerberichte bezahlen. Die von Ihnen zu zahlenden Steuersätze hängen von den Kryptosteuergesetzen und -vorschriften in Ihrem Land ab. In bestimmten Ländern gibt es möglicherweise auch eine spezielle Software für die Einreichung von Steuererklärungen (z. B. wird TurboTax häufig in den USA und Kanada verwendet). Sie können Ihre Berichte auch an Ihren Buchhalter senden und ihn die Berichte für Sie einreichen lassen. Es ist außerdem wichtig, dass Sie genaue Aufzeichnungen über Ihre Kryptowährungstransaktionen aufbewahren, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Option 2: Verwenden Sie eine spezielle Krypto-Steuersoftware

Für die Berechnung Ihrer Kryptosteuern mit spezieller Steuersoftware stehen mehrere Optionen zur Verfügung, von einfachen, kostenlosen Optionen bis hin zu kostenpflichtigen All-in-one-Diensten.

CryptoTaxCalculator bietet eine Komplettlösung mit kostenlosen und kostenpflichtigen Plänen für Krypto-Investoren und -Händler in über 20 Ländern.

CryptoTaxCalculator ist ein intelligentes Softwareprodukt, das Ihnen hilft, Ihre komplexen Kryptotransaktionen einfach zu verstehen und Ihre lokalen Steuervorschriften anzuwenden, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Berichte konform sind. Die Plattform entschlüsselt die von Ihnen bereitgestellten Daten aller von Ihnen genutzten Börsen und Wallets, um Sie bei der Berechnung Ihrer Steuerpflichten zu unterstützen. CryptoTaxCalculator kategorisiert Transaktionen auch automatisch mit ausreichend Daten und berechnet dabei Kapitalgewinne, -verluste und -einnahmen. CryptoTaxCalculator bietet außerdem intelligente Tipps, die speziell auf Ihren Transaktionssatz zugeschnitten sind und es Ihnen ermöglichen, Ihre Transaktionen steuerlich zu optimieren und möglicherweise Geld bei Ihrer Steuerrechnung zu sparen.

Die Plattform bietet außerdem eine Reihe von Diensten, darunter eine automatische Importfunktion zur Verfolgung von Transaktionen über mehrere Börsen hinweg, umfassende Steuerberichte, eine Engine zur Berechnung der Kostenbasis, ein Tool zur Erfassung von Steuerverlusten und anpassbare Berichte, die problemlos mit Steuerfachleuten geteilt werden können.

In Zusammenarbeit mit Gate.io, CryptoTaxCalculator bietet Gate.io- Benutzern einen Rabatt von 20 % für Erstbenutzer. Sie können zu https://cryptotaxcalculator.iogehen, sich für ein Konto anmelden und an der Kasse den Code GATE20 verwenden.

Option 3: Einreichung bei einem Steuerberater

Ihre letzte Möglichkeit besteht darin, einen Steuerberater (z. B. einen Buchhalter oder Wirtschaftsprüfer) zu engagieren, der auf Kryptosteuern spezialisiert ist. Sie können Ihnen bei der Erstellung Ihrer Steuererklärungen behilflich sein und rechtliche Steuerberatung zu allen Ihren Krypto-Transaktionen und -Anfragen bieten. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte CPA mit den Feinheiten der Krypto-Buchhaltung vertraut ist und damit vertraut ist, da einige Kunden möglicherweise keine Kunden mit Krypto-Assets akzeptieren (obwohl dies immer seltener vorkommt).

Die Beauftragung eines Steuerberaters kann eine kostspielige Option sein. Informieren Sie sich daher unbedingt über alle Optionen, bevor Sie diesen Weg einschlagen. Generell sollten Sie darüber nachdenken, professionelle Unterstützung für Ihre Kryptosteuern in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich über die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Transaktionen nicht sicher sind und Schwierigkeiten haben um eine seriöse Steuersoftware zu finden, die Ihre Steuerhoheit unterstützt.

Manche Menschen entscheiden sich einfach deshalb für die Beauftragung eines Fachmanns, weil sie die Steuererklärung als unangenehm empfinden oder befürchten, dass sie möglicherweise Fehler machen, die zu finanziellen oder rechtlichen Problemen führen könnten. Wenn Sie diese Bedenken teilen, könnten Sie, wie viele andere auch, zu dem Schluss kommen, dass die Investition in einen Wirtschaftsprüfer mit Krypto-Know-how – oder in eine spezielle Krypto-Steuersoftware – gut angelegtes Geld und eine wertvolle Zeitersparnis ist.

Erkenntnisse aus diesem Kurs

• Kryptosteuern sind keine gewöhnlichen Steuern. Sie sind komplexer Natur und es gibt immer noch viele Grauzonen.
• Um Ihre Steuerschuld zu berechnen, ist es wichtig, die Kryptosteuergesetze und -vorschriften in Ihrem Steuergebiet zu verstehen. Eine Liste länderspezifischer Steuerleitfäden finden Sie hier.
• NFT- und DeFi-Transaktionen können aus steuerlicher Sicht besonders schwierig zu handhaben sein. Daher ist es wichtig, dass Sie bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung die richtigen Steuerrichtlinien befolgen und die entsprechende Kategorie auf diese Transaktionen anwenden.
• Der Prozess zur Meldung Ihrer Kryptosteuern umfasst die Erfassung Ihres Transaktionsverlaufs, die Überprüfung und Kategorisierung Ihrer Transaktionen, die Berechnung Ihrer Gewinne, Verluste und Einnahmen, die Erstellung Ihrer Steuerberichte und die anschließende Einreichung dieser Berichte bei einem Steuerberater oder direkt beim Finanzamt.
• Die Berechnung Ihrer Kryptosteuern muss nicht mühsam sein. Sie können seriöse Steuersoftware wie CryptoTaxCalculator verwenden, um Ihren Steueralbtraum zu klären, oder einen Steuerberater beauftragen.